Община Ловеч е изпълнила 89,27% от бюджета си за 2025 г. Капиталовата програма е отчетена с 4,45% изпълнение, основно заради планирано външно финансиране

Община Ловеч е приключила 2025 г. с приходи и разходи в размер на 90,279 млн. лв. при уточнен годишен бюджет от 101,134 млн. лв.

Така общото изпълнение на бюджета е 89,27%, а разликата спрямо уточнения план е близо 10,86 млн. лв., показва отчетът, който предстои да бъде разгледан от Общинския съвет в Ловеч.

Местните приходи са изпълнени на 84,90%

Приходите с държавен характер са в размер на 70,702 млн. лв. при планирани 78,075 млн. лв., което представлява изпълнение от 90,56%.

При местните приходи изпълнението е по-ниско. При план от 23,060 млн. лв. реално са постъпили 19,577 млн. лв., или 84,90%.

Разликата спрямо планираните местни приходи е приблизително 3,48 млн. лв.

Имуществените данъци надхвърлят плана

Приходите от имуществени данъци са 4,974 млн. лв. при план от 4,705 млн. лв., или изпълнение от 105,72%.

Най-високо процентно изпълнение е отчетено при туристическия данък. При планирани 15 хил. лв. са постъпили 32 701 лв., което представлява 218,01%.

Данъкът при придобиване на имущество е изпълнен на 121,46% – при план от 1,2 млн. лв. са събрани близо 1,458 млн. лв.

При данъка върху превозните средства изпълнението е 103,24%, а при патентния данък – 100,01%.

Под плана остават приходите от данъка върху недвижимите имоти – 94,92% изпълнение.

Над 600% изпълнение при приходите от лихви

Неданъчните приходи общо са изпълнени на 103,35%. При планирани 8,404 млн. лв. са събрани 8,686 млн. лв.

Приходите от наеми на общинско имущество достигат 939 058 лв. при план от 580 хил. лв., или 161,91% изпълнение.

От наеми на земя са събрани малко над 1,024 млн. лв., което е 131,63% от планираното.

При приходите от други лихви изпълнението е 604,96%. При план от 5 хил. лв. са постъпили 30 248 лв.

В същото време приходите от продажба на услуги, стоки и продукция са изпълнени на 68,55% – 630 559 лв. при план от близо 920 хил. лв.

Таксата за битови отпадъци е събрана на 98,77%

Приходите от общински такси са общо 4,908 млн. лв. при планирани 5,155 млн. лв., или 95,22% изпълнение.

От такса битови отпадъци са събрани 3,780 млн. лв. при план от 3,827 млн. лв. Това представлява 98,77% изпълнение.

Над плана са приходите от детски кухни – 108,70%, социален патронаж и други социални услуги – 109,49%, и технически услуги – 102,46%.

По-ниско изпълнение е отчетено при таксите за административни услуги – 74,48%, ползване на пазари и тържища – 73,88%, откупуване на гробни места – 78,86%, притежаване на куче – 65,74%, и други общински такси – 53,83%.

Събрани са 49,16% от планираните глоби и санкции

При план от 500 664 лв. от глоби, санкции и наказателни лихви са събрани 246 151 лв., или 49,16%.

Приходите от продажба на нефинансови активи са изпълнени на 65,85% – 268 596 лв. при план от 407 900 лв.

При концесиите е отчетено изпълнение от 148,07%.

Местните разходи са изпълнени на 83,95%

Общите разходи на Община Ловеч за 2025 г. са 90,279 млн. лв. при план от 101,134 млн. лв., или 89,27% изпълнение.

Разходите за държавни дейности са изпълнени на 90,56% – 70,702 млн. лв. при план от 78,075 млн. лв.

За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са планирани 2,407 млн. лв., от които са изразходвани 2,240 млн. лв., или 93,08%.

При местните дейности изпълнението е 83,95%. Изразходвани са 17,337 млн. лв. при план от 20,653 млн. лв., което е с около 3,32 млн. лв. под уточнения план.

Капиталовата програма е отчетена с 4,45% изпълнение, основно заради планирано външно финансиране

Уточненият размер на капиталовата програма на Община Ловеч за 2025 г. е 50 148 345 лв., а отчетените капиталови разходи са 2 231 866 лв., или 4,45% от плана.

Разликата между планираните и отчетените средства е 47 916 479 лв., но тази стойност не означава непременно, че общината е разполагала с цялата сума и не я е изразходвала.

Основната част от капиталовия план – 45 856 578 лв., или 91,44% от цялата програма, е предвидена от „други външни източници“. От тях през годината са отчетени 202 814 лв., или 0,44%.

В тази група могат да попадат средства по проекти, държавни програми, европейско финансиране и други външни източници, чието получаване и разходване зависи от одобрения, процедури, договори и срокове, които не са изцяло под контрола на общината. Поради това ниското общо изпълнение не следва автоматично да се тълкува като неусвояване на вече налични 50,148 млн. лв.

При собствените бюджетни средства резултатът е значително по-висок – отчетени са 1 508 775 лв. при план от 1 994 328 лв., или 75,65% изпълнение.

При целевата субсидия са изразходвани 520 277 лв. от планирани 2 297 439 лв., което представлява 22,65%.

Отделно 1 132 198 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи са били трансформирани в средства за текущ ремонт на уличната мрежа. Според отчета тази сума е изразходвана изцяло и вече не е част от уточнения размер на капиталовата програма.

Общинският дълг е близо 1,94 млн. лв.

Към края на 2025 г. дългосрочният дълг на Община Ловеч възлиза на 1,938 млн. лв.

Задълженията са свързани основно с проекти за реконструкция на уличното осветление и преустройството на Младежкия дом в Ловеч.

Отчетът за изпълнението на бюджета за 2025 г. предстои да бъде обсъден и гласуван от Общинския съвет. Данните показват сравнително високо общо бюджетно изпълнение, но значителни различия между отделните приходни и разходни пера. При капиталовата програма ниският общ процент се дължи преди всичко на големия обем планирано, но неотчетено през годината външно финансиране.