Постоянните комисии на общинския съвет, разгледали миналата седмица на заседанията си предложението на администрацията за проекта на бюджет 2015, го одобриха.
С изпълнението на бюджет 2015 се очаква да бъдат реализирани инвестиции за подобряване на социално-икономическото развитие на общината – изградена съвременна екологична инфраструктура в сектор води, подобрено състояние на пътната инфраструктура, благоустроена градска среда, осигурена подкрепа за уязвими групи чрез предоставяне на широк спектър от качествени социални услуги, подобрена образователна, социална, туристическа и спортна инфраструктура.
При съставянето на проекта на бюджет 2015 са отчетени изпълнението на бюджета за 2014 и постигнатите през миналата година резултати, националната рамка на макроикономическите показатели за 2014 г., разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2015 г. и Постановлението на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет за 2015 г., определените стандарти за делегираните държавни дейности, планираните за 2015 г. натурални показатели в отделните функции и дейности.
Тази година има нови моменти в Закона за държавния бюджет на Република България. Те са увеличаване на минималната работна заплата, без включване на съответния ресурс в стандарта за общинската администрация. Общата изравнителна субсидия има малък ръст спрямо 2014 г., който не покрива увеличението на минималната заплата на заетите в местни дейности. Ръст се отбелязва в целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи. Отпада ограничението трансферите за местни дейности да се предоставят в размер на 95 %.
При изпълнението на бюджет 2015 ще се съблюдава приоритетното разпределение на средствата – плащания по обслужване на външния дълг; заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти; храна, отопление, осветление, издръжка на социалните, здравните, образователните и културните заведения.
Рамката на проекта на бюджет 2015 е 30 952 148 лв, от които 16 741 057 лв е държавната отговорност и 14 211 091 лв – общинската.
Размерът на очакваните приходи за 2015 г. е определен на база размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогнозата на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби, от концесии и други неданъчни приходи и е съобразен с измененията в нормативната уредба.
Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Ловеч за 2015 г. е 18 072 774 лв. От тях 14 865 774 лв са обща субсидия за делегираните от държавата дейности и 2 150 900 лв трансфери за местни дейности, от които 2 011 100 лв са обща изравнителна субсидия и 139 800 лв средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 056 100 лв, от които 552 200 лв за изграждане и основен ремонт на общински пътища.
Общият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2015 г. е завишен със 178 599 лв, или с 0,99 % в сравнение с утвърдените със закона за 2014 г. Относителният дял на бюджетните взаимотношения с централния бюджет към общата рамка на бюджета е 58,39 %.
Реализираният преходен остатък от 2014 г. е 2 840 596 лв – 1 967 337 лв от държавни приходи (в това число 71 536 лв за проекти в образованието) и 873 259 лв от местни приходи.
При съставянето на бюджета за 2015 г. общо планираните приходи, които се очаква да постъпят, са в размер на 30 952 148 лв – 16 741 057 лв приходи от делегирани от държавата дейности и 14 211 091 лв местни приходи.
Видовете приходи за финансиране на държавните дейности са общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 14 865 774 лв и преходният остатък, реализиран към 31 декември 2014 г. – 1 967 337 лв. Относителният дял на държавните приходи за 2015 г. в общия размер на бюджета е 54,09 %, а на общинските приходи съответно 45,91 %.
В приходите за местни дейности е заложена цялата сума на целевата субсидия за капиталови разходи – 1 056 100 лв, като в сравнение с плана за 2014 г. тя е по-висока със 75 000 лв. Преходният остатък за местните дейности е в размер на 873 259 лв.
Размерът на данъчните приходи е 2 468 500 лв, относителният дял на тези приходи е 17,37 % спрямо местните приходи. Заложеният размер на постъпленията от неданъчни приходи е 6 927 728 лв, със 702 649 лв повече в сравнение с 2014 г. Относителният им дял в приходите с общински характер е 48,75 %.
В параграф „Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС“ са заложени с минус 518 237 лв. Това са средства, необходими за съфинансиране по проекти по оперативните програми. Предвидено е тези средства да бъдат осигурени чрез ползване на дългосрочни кредити по фонд „ФЛАГ“. В края на 2014 г. не са получени верифицираните разходи по оперативните програми, което доведе до необходимостта от използване на собствен финансов ресурс. Този приход е намерил отражение в параграф „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС“ – 1 772 477 лв. Планирани са 82 100 лв за Драматичен театър – Ловеч, като предоставени трансфери са планирани още 6000 лв за ремонт на отделението по неонатология в МБАЛ – Ловеч. Като получени трансфери са отразени и 16 035 лв за осигуряване на устойчивост на дейностите по проект „Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги“.
Общият размер на разходите по бюджета за 2015 г. възлиза на 30 952 148 лв – 16 741 057 лв за държавни дейности от държавни приходи (относителен дял 54,09 %), 989 096 лв за държавни дейности, дофинансирани от местни приходи (3,19 %), и 13 221 995 лв за местни дейности (42,72 %). Общо предвидените разходи по функции и относителният им дял в общата рамка са: общи държавни служби – 3 401 399 лв (10,99 %), отбрана и сигурност – 468 830 лв (1,52 %), образование – 11 867 254 лв (38,34 %), здравеопазване – 1 344 124 лв (4,34 %), социално осигуряване, подпомагане и грижи – 2 581 599 лв (8,34 %), жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 6 883 138 лв (22,24 %), почивно дело, култура и религиозни дейности – 2 175 141 лв (7,02 %), икономически дейности и услуги – 1 970 663 лв (6,37 %), разходи, некласифицирани в другите функции – 160 000 лв (0,52 %), и резерв – 100 000 лв (0,32 %).
Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности е извършено на базата на показателите, определени в Закона за държавния бюджет за 2015 г. Разчетените средства за възнаграждения във функция „Общи държавни служби“ са в размер на 1 284 500 лв, като в стандарта не е намерило отражение увеличението на минималната работна заплата от началото на тази година. Към средствата тук е добавен и преходният остатък от 45 069 лв към края на 2014 г. За функция „Отбрана и сигурност“ се разпределят 191 760 лв, както и преходният остатък в размер на 277 070 лв.За функция „Образование“ – 9 908 017 лв плюс преходният остатък от 2014 г. в размер на 740 821 лв. Във функция „Здравеопазване“ са планирани средства за заплати, осигуровки на персонала, други възнаграждения и средства за издръжка по Закона за здравословни и безопасни условия на труд в детските ясли и медицинския персонал в учебните и детските заведения. Обезпечението е със средства в размер на 805 946 лв, към тези средства е добавен преходният остатък от 269 779 лв. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ планираните средства, разчетени по единни стандарти, са в размер на 1 520 841 лв. Добавени са и преходните остатъци в размер на 500 999 лв.
Като делегирани държавни дейности във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се планират заплатите, осигурителните вноски и издръжката по държавни стандарти на Регионалната библиотека, Регионалния исторически музей и Художествената галерия. Планират се и средствата за субсидираната численост към читалищата. През 2015 г. средствата в тази функция са в размер на 1 154 710 лв. Тази година е увеличена субсидираната численост в Регионалната библиотека и в читалищата с по една бройка. Към тези средства са добавени и преходните остатъци в размер на 62 214 лв.
Финансовият ресурс за обезпечаване на разходите за местни дейности са общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, общата изравнителна субсидия и преходният остатък от общинските приходи. Във функция „Общи държавни служби“ за издръжка на общинската администрация и кметствата на самостоятелен бюджет са предвидени средства в размер на 887 280 лв. Като текущи трансфери са предвидени 20 000 лв, от които 15 000 лв за изплащане на еднократна финансова помощ за всяко новородено и 5000 лв съгласно Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ. За дейността на общинския съвет са планирани средства за заплати, осигуровки, други възнаграждения и издръжка в размер на 280 840 лв. Планирани са и капиталови разходи в размер на 40 920 лв.
Издръжката на целодневните детски градини и обединените детски заведения е разчетена при стандарт 718 лв за едно дете. Така планираната издръжка за 2015 г. за функция „Образование“ е 849 394 лв, към тези средства е добавен и преходният остатък в размер на 177 409 лв.Като общинска отговорност се финансират столовете в средищните училища в размер на 58 711 лв, общинския детски комплекс – 112 620 лв, и други дейности по образованието – 40 851 лв, като тук са включени средства за изплащане на стипендии за деца с изявени дарби.По функция „Здравеопазване“ за 2015 г. е осигурена издръжката на детските ясли и детската млечна кухня – 264 000 лв. Планираните такси за ползване на детски ясли и детската кухня са в размер на 120 000 лв. Осигурени са и средства в размер на 4400 лв в други дейности по здравеопазването за националната програма за интегрирана профилактика „Синди“.
За функцията „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ са предвидени 6 883 138 лв. Тя е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи. В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие“ са заделени 30 540 лв за обезпечаване дейността на отдел СКОРС, в дейност „Осветление на улици и площади“ са планирани 567 000 лв за разходи за еленергия за уличното осветление и за поддръжката му и поетапна смяна на осветителните тела с енергоспестяващи. В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ са планирани 730 050 лв – 150 000 лв за текущ ремонт на уличната мрежа и 66 083 по сключени договори от предходната година. За основен ремонт на улици в селата – 250 000 лв, в кварталите Гозница и Дикисана – 143 077 лв, и 120 890 лв по сключен през 2014 г. договор за ремонт на ул. „Ил. Ловчански“. В „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионалното развитие“ са предвидени 859 554 лв за текущи разходи, от които 175 360 лв за дейността на звеното „Поддържане и ремонт на общински обекти“. Предвидени са средства за разпределение по селата и кварталите, средства от преходни обекти, средства за маркировки, разходи за премахване на опасни сгради и съоръжения, за текущи ремонти на сгради, общинска собственост. 1 396 241 са планираните капиталови разходи в дейността. За дейността „Озеленяване“ са предвидени 250 000 лв. Разчетените средства в дейност „Чистота“ са 2 304 320 лв, 168 340 лв от тях са за обезпечаване дейността на звеното „Сметосъбиране и сметоизвозване“. Планираните средства са съобразени с реализираните преходни остатъци от предходната година и план-сметката за разходите за комунални дейности. Пак с тях са съобразени и средствата в дейност „Управление на дейностите по отпадъците“, тук са разчетени 745 433 лв, от които 254 500 лв са капиталови разходи.
Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, група „Култура“, са разчетени разходи в размер на 864 890 лв, от тях 3850 лв капиталови разходи. С разходите за местни дейности в групата се финансират общинският духов оркестър – 173 540 лв, общинското радио – 27 120 лв, обредни домове и зали – 201 060 лв, зоопаркът – 276 160 лв. За други дейности по културата се предвиждат разходи в размер на 187 010 лв, като тук са планирани 137 770 лв за изпълнение на културния и спортния календар на общината. Като дофинансиране на делегираната от държавата дейност „Читалища“ са заложени 15 000 лв за разпределение по правилника за финансиране дейността на читалищата.
Планираните средства за функция „Икономически дейности и услуги“ са в размер на 1 970 663 лв, като 939 989 лв са капиталови разходи. В дейност „Служби и дейности по поддържане и изграждане на пътища“ са заложени 903 134 лв, като 185 805 лв са текущи разходи за зимно поддържане на общинските пътища (46 005 лв преходен остатък), 552 200 лв са предоставени като държавен трансфер за ремонт на местни общински пътища и 165 129 лв средства от целевата субсидия за капиталови разходи от 2014 г., прехвърлена като преходен остатък за завършване на започнатите ремонти. В дейност „Други дейности по туризма“ са заложени 95 562 лв за осигуряване на дейностите по устойчивост на вече приключилите проекти в областта на туризма. 69 920 лв са предвидените за дейност „Приюти за безстопанствени животни“, 980 лв от тях са капиталови разходи за окончателното разплащане на изготвения проект за изграждане на приют за безстопанствени кучета. В дейност „Други дейности по икономиката“ са планирани 902 047 лв. Тук са средствата за подпомагане на спортните клубове – 30 000 лв, за дейностите по Програмата за младежки дейности – 12 000 лв, за финансиране на проектни предложения на НПО – 23 000 лв, за Планинската спасителна служба – 3600 лв, за клуб „Планински ангели“ – 1500 лв, за сдружение „Деветашко плато“ – 5000 лв, за сдружение „Взаимопомощ“ – 700 лв. В дейността се отчитат и разходите по Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в размер на 330 860 лв.
Във функция „Разходи, некласифицирани в другите функции“ са разчетени средства за лихви и разходи по обслужване на кредитите в размер на 160 000 лв – в дейност „Разходи за лихви“, и 100 000 лв заделен резерв за непредвидени и неотложни разходи – в дейност „Резерв“.
Общият размер на средствата за дофинансиране на държавни дейности е 989 096 лв, от тях 21 000 лв за ремонт на Къкринското ханче и 22 000 лв за ремонт на читалището в с. Славяни. През 2015 г. в бюджета на община Ловеч от общински приходи се предвижда да се дофинансират държавните дейности общинска администрация, общежития, Регионална библиотека, Художествена галерия, Регионален исторически музей и читалища.
Средствата за капиталови разходи в бюджет 2015 са съобразени с предложенията за инвестиционната програма на община Ловеч за годината. Всички средства, предвидени за капиталови разходи, са в размер на 3 593 822 лв, те са с 42,02 % повече спрямо първоначалния план на капиталовите разходи за 2014 г. (2 530 375 лв). За основни ремонти на дълготрайни материални активи предвидените капиталови разходи са 1 472 979 лв, за придобиване на дълготрайни материални активи – 1 740 763 лв, за придобиване на нематериални дълготрайни активи – 130 080 лв, и капиталови трансфери – 250 000 лв. С целевата субсидия за капиталови разходи – 1 056 100 лв, ще бъдат финансирани основен ремонт на улици в кварталите Дикисана и Гозница – 143 077 лв, основен ремонт на улици в населените места – 250 000 лв (Дойренци, Слатина, Пресяка, Радювене и Соколово), основен ремонт на ул. „Ил. Ловчански“ – 25 623 лв (преходен обект), основен ремонт на общинската пътна мрежа – Горан – Владиня до кръстовището Слатина – Дойренци (5 км) – 552 200 лв, рекултивация на старото градско сметище (разход за строителен надзор) – 13 200 лв, изграждане на фитнес площадки – 22 000 лв, изработване на общ устройствен план на община Ловеч – 50 000 лв.
С преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2014 г. в размер на 359 688 лв ще бъдат завършени основните ремонти на ул. „Ил. Ловчански“ – 95 267 лв, и на пътя през с. Българене – 165 129 лв, изграждането на две детски площадки за игри на открито – 75 955 лв, и реконструкцията на читалището в с. Малиново. 345 500 лв са прехвърлени като целеви средства за окончателно разплащане на два от обектите по Публичната инвестиционна програма за 2014 г. – 247 034 лв за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Малиново и 98 457 лв за канализацията на кв. Продимчец – довеждащ колектор и канализационна помпена станция. Като целеви преходен остатък са заложени и средствата в размер на 70 209 лв, отпуснати по споразумение между община Ловеч и Министерството на околната среда и водите за ремонтни работи, доставка и монтаж на части за отстраняване на дефекти в пречиствателната станция за отпадни води.
Планираните приходи от приватизация в размер на 512 630 лв са заложени за проектиране на инфраструктурни обекти, от тях 350 000 лв са за проектиране в ж. к. „Младост“. След кандидатстване по оперативните програми разходите за тези проекти се възстановяват и по този начин се освобождава ресурс за мостово финансиране на проектите.
Към 1 януари 2015 г. община Ловеч е с размер на дълга 6 088 708 лв. Тази година общината има намерение да ползва кредити за съфинансиране по проекти от фонд ФЛАГ – 800 000 лв по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Ловеч“ и 242 723 лв по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“. Така очакваният размер на дълга ще достигне 7 131 431 лв, от които 2 188 186 лв от фонд ФЛАГ. През годината ще се възстановят главници по кредитите в размер на 860 237 лв. Очаква се в края на годината размерът на дълга да е 6 271 194 лв.
Проектът на бюджет 2015 г. се придружава с разчет на сметките за средствата от ЕС. Средствата, които община Ловеч предвижда да усвои през 2015 г. по различните оперативни програми, са 7 627 445 лв – 5 974 604 лв по оперативна програма „Регионално развитие“, 1 130 889 лв по оперативна програма „Околна среда“, 89 151 лв – по „Административен капацитет“, 364 839 лв – „Развитие на човешките ресурси“, и 67 962 лв – „Техническа помощ“.
Проектът на бюджет 2015 г. ще бъде обсъден на заседанието на общинския съвет на 12 февруари. Съгласно Закона за публичните финанси с решението за приемане на бюджета общинският съвет одобрява и актуализираната бюджетна прогноза на общината.